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一,、部門主要職能

1,、負(fù)責(zé)縣政協(xié)的全體會議、常委會議,、主席會議的會務(wù)工作,，組織實(shí)施全體會議、常委會議,、主席會議的決議,、決定。

 2,、負(fù)責(zé)委員視察,、參觀、調(diào)研,、座談及日常履職活動的組織和服務(wù)工作,。

 3、負(fù)責(zé)政協(xié)社情民意工作,，收集各界人士的意見,、建議，為黨委,、政府提供決策依據(jù),。

 4、負(fù)責(zé)與縣委,、縣人大,、縣政府和有關(guān)部門的聯(lián)系，互通信息，相互配合,，協(xié)調(diào)工作,。圍繞縣委、縣政府中心工作,，做好履職盡職工作,。

 5、負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)目標(biāo)管理綜合考評,、黨建,、文明創(chuàng)建等工作。

 6,、發(fā)揮參謀和助手作用,，為縣政協(xié)更好地履職盡責(zé)提供服務(wù)，為更好地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展出謀劃策,。

 7,、協(xié)同有關(guān)部門參與縣政協(xié)委員的協(xié)商、推薦以及屆中增補(bǔ)等工作,。

 8,、負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)離退休老同志的服務(wù)工作。

 9,、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng),。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

定遠(yuǎn)縣政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室和提案,、學(xué)習(xí)文史、教科文衛(wèi)體,、社會法制,、經(jīng)濟(jì)、港澳臺僑和民族宗教6個專門委員會,。

三,、定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年度部門預(yù)算說明

（一）2017年度收入支出預(yù)算情況說明

2017年度收入預(yù)算總計(jì)550.42萬元，支出預(yù)算總計(jì)550.42萬元,。與2016年預(yù)算數(shù)相比,，收、支總計(jì)各增加24.35萬元,，增長4.6%,，主要原因：一是人員調(diào)資；二是公用經(jīng)費(fèi)增加;三,、會議費(fèi)用增加,。

（二）2017年度收入預(yù)算情況說明

本年收入預(yù)算合計(jì)550.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入預(yù)算550.42萬元，占100%,；事業(yè)收入預(yù)算0萬元,，占0%；經(jīng)營收入預(yù)算0萬元,，占0%,；其他收入預(yù)算0萬元，占0%,。

（三）2017年度支出預(yù)算情況說明

本年支出預(yù)算合計(jì)550.42萬元,，其中：基本支出536.42萬元，占97.5%,；項(xiàng)目支出14萬元,，占2.5%。,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)550.42萬元,，支出預(yù)算總計(jì)550.42萬元,，與2016年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加24.35萬元,，增長4.6%，主要原因：一是人員調(diào)資,；二是公用經(jīng)費(fèi)增加;三,、會議費(fèi)用增加。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出預(yù)算550.42萬元,，占本年支出的100%,。與2016年預(yù)算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加24.35萬元,，增長4.6%,。主要原因一是人員調(diào)資；二是公用經(jīng)費(fèi)增加;三,、會議費(fèi)用增加,。

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為550.42萬元，支出預(yù)算為550.42萬元,。其中基本支出536.42萬元,，占97.5%；項(xiàng)目支出14萬元,，占2.5%,。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2017年度預(yù)算330.97萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，降低1.6%,，主要原因一是人員退休,；二是9月份有人員調(diào)出。其中：“行政運(yùn)行”預(yù)算減少5.24萬元,，主要原因一是人員退休,；二是9月份有人員調(diào)出。“其他一般公共服務(wù)支出”預(yù)算0萬元,。

2．“社會保障和就業(yè)”2017年度預(yù)算174.56萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加28.46萬元，增長19.5%,，主要原因一是人員退休,；二是2016年下半年增加離退休費(fèi)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算174.56萬元,，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出,；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算0萬元。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年度預(yù)算24.46萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加1.11萬元,，增長4.8%，主要原因一是退休人員增加,；二是2016年下半年在職人員調(diào)增工資,。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算24.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出,；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算0萬元,，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；“其他醫(yī)療保障支出”預(yù)算0萬元,，主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足,。

4．“住房保障支出”2017年度預(yù)算20.42萬元,，比2016年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元,，增長0.05%，主要原因一是人員職務(wù)調(diào)整,，二是在職人員增資,，三是公積金比例下調(diào)。其中：“住房公積金”預(yù)算20.42萬元,，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算0萬元,，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算550.42萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)459.42萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)91萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年無政府性基金收入和支出,。

 (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

2017年度定遠(yuǎn)縣政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.1萬元，主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù),。

（九）名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用,。

附件：1.定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門收支預(yù)算總表

2. 定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門收入預(yù)算總表
3. 定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門支出預(yù)算總表
4. 定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 定遠(yuǎn)縣政協(xié)辦2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表